根据揭阳市审计局《专项审计调查报告》（揭审行调报〔2021〕4号）审计整改意见要求，市卫生健康局高度重视，对审计指出的存在问题和建议意见进行认真研究、全面梳理、深刻剖析，采取切实有效措施，逐项逐条落实整改。现将整改情况报告如下：

    一、高度重视，全面部署

    一是强化组织领导。成立以局长任组长、局分管副局长任副组长，相关科室和直属有关单位主要负责人为成员的审计整改工作领导小组，负责开展审计问题整改的组织、协调、指导和督办工作。二是强化工作部署。局主要领导、分管领导多次主持召开专题会议、局长办公会议，组织相关业务科室和直属单位研究部署审计整改工作，定期听取整改情况汇报，亲自协调解决实际问题和困难，有力推动整改工作落实。三是强化责任落实。制定下发了《关于印发揭阳市基本公共卫生服务政策落实及相关专项资金管理使用绩效专项审计调查问题整改工作方案的通知》（揭市卫函〔2021〕195号），将审计中发现的问题进行梳理分解，落实专人负责，明确目标任务和时间节点要求，确保整改工作有力、有序进行。

    二、对标对表，全力整改

    我局坚持整体推进与突出重点相结合、全面整改与重点整改相结合、查摆问题与整改建制相结合，采取行之有效的方法和措施，高标准、高质量地抓好整改工作，现已全部完成整改。

    （一）关于基本公共卫生服务能力建设方面的问题

    1.全市医疗卫生机构能力建设不到位，履行提供公共卫生服务的职责存在短板。

    整改落实情况：制定下发《揭阳市卫生健康局关于印发揭阳市医疗卫生机构能力建设审计问题整改工作方案》（揭市卫函〔2021〕238号），要求各地要多措并举，进一步优化医疗卫生资源，全面提升医疗机构服务能力建设。一是全市进一步加快医疗机构升级建设进度，总床位数从2020年底的21879张增加到2021年5月底的22517张，增长了近3%。另外，现阶段全市仍有多家医疗机构正在加快推进升级建设进度，建设完成后将大幅度增加我市床位数，其中有市人民医院、市中医院、市妇幼保健院、市慈云医院、市第三人民医院5家市级医院，榕城区妇幼保健院、揭东区中医医院、普宁市人民医院、揭西县人民医院、揭西县妇幼保健院、惠来县慈云中医院、惠来县妇幼保健院7家县级医院和各县（市、区）近15家基层卫生医疗机构。二是着力加强县域医疗卫生服务能力建设，截至6月15日，普宁市县办医院和基层医疗卫生机构每千常住人口床位数分别达到2.05张和1.04张，揭西县分别达到2.02张和0.91张，惠来县分别达到0.79（惠来县慈云中医院、妇幼保健院建设完成后将达1.8）张和1.22张。

    2.全市基层医疗卫生机构专业人才缺乏。

    整改落实情况：

    （1）通过各级卫生健康部门加大人才引进力度、转岗培训和专业技术技能培训等工作，原基层医疗卫生机构相关专业人才缺乏问题进一步得到有效解决。其中5家基层医疗卫生机构完成全科医学专业临床类别执业医师的配备；6家基层医疗卫生机构完成公共卫生执业医师的配备；16家基层医疗卫生机构完成产科类别执业（助理）医师的配备；2家基层医疗卫生机构完成中医类别执业（助理）医师的配备；3家基层医疗卫生机构完成严重精神障碍管理培训的专（兼）职人员的配备；8家基层医疗卫生机构完成儿童保健专业技术培训的专（兼）职人员的配备。

    （2）采取切实有效措施，进一步解决基层医疗卫生机构相关专业人才及医护人员学历、职称层次总体较低的问题。一是加大力度推进卫生专业技术资格考评工作。通过考试评审，切实推进我市卫生健康从业人员的职称层次的提高。2021年共5728人报名考试，其中护士执业考试报名1042人、高级实践技能考试报名732人、中初级专业技术资格考试报名3666人，目前各项考试工作正在有条不紊地进行中。二是加大基层卫生技术人才引进力度。通过举办各类招聘活动，补充和提升我市各地的医疗卫生专业人员的数量和质量。据统计，今年1-5月全市共引进医疗卫生人才265人，其中研究生25人、本科生59人、本科以下181人，副高级职称2人、中级职称6人、中级职称以下257人。2021年我市争取省订单定向免费培养农村卫生人才招生计划282名，本科、大专学历各141人；按程序为普宁市、揭西县共5名符合退费条件的高校毕业生办理上岗退费。同时，2021年广东省事业单位公开招聘高校应届毕业生工作正在进行岗位设置，全市卫生健康事业单位共设置432个岗位拟招聘774人（其中，硕士研究生以上51人、本科以上289人、专科以上434人）。三是扶持基层医疗卫生机构发展，实现优质医疗资源有效下沉。按省统一安排部署，我市5家升级建设的中心卫生院共招聘11名首席专家，为我市基层医疗机构提供智力支持，带动提升基层卫生服务能力；3家县级医院接受省“组团式”帮扶，其中，广州医科大学第一附属医院对口帮扶惠来县人民医院、汕头市中心医院对口帮扶揭西县人民医院、汕头大学附属第一医院对口帮扶普宁人民医院。今年来，各受扶单位积极开展对接，为帮扶团队提供各项生活和工作便利条件，各帮扶团队用心全力开展工作，通过实施新项目新技术、筹建新科室、制订专项规划、完善制度、培训人员、结成帮扶对子等方式，一些急、难症患者在县域内得到了有效救治，群众的就医负担得到了有效地减轻，群众看病难的问题得到了缓解。四是继续推动公立医院调整支出结构，公立医院人员支出占业务支出的比例达到40%以上，并按一定比例向高层次人才引进、培养方面倾斜。主动争取人社、财政部门支持，合力推动基层卫生院绩效工资公益一类供给，公益二类管理政策落地，进一步提升基层人才薪酬待遇，为基层能更好地引才、留才、用才、育才提供保障。

    （二）关于市县两级财政、卫生健康部门未按要求制定资金管理办法的问题

    整改落实情况：市财政局、卫生健康局已根据国家、省有关政策规定和专项资金管理使用办法，联合制定印发《揭阳市基本公共卫生服务补助资金管理办法》（揭市财社〔2021〕69号），为我市各县（市、区）基本公共卫生服务项目资金的管理和使用提供更科学、更有操作性的政策依据。

    （三）关于市县两级防疫机构存在继续收取基层接种单位非免疫规划疫苗储存配送费的问题

    整改落实情况：

    揭阳市、普宁市、揭西县疾控中心在审计调查指出存在问题后立行立改，立即停止向基层接种单位收取非免疫规划疫苗储存配送费。揭阳市、揭西县疾控中心在审计调查前已将收取的配送费上缴同级财政，普宁市疾控中心于2021年4月25日将收取的配送费上缴至同级财政。

    （四）关于揭阳市疾控中心、普宁市卫生健康局基本公共卫生服务项目未在当年度完成支付的问题

    整改落实情况：

    1.揭阳市疾控中心在2020年下半年已加大对基本公共卫生项目的推进力度，加快资金支出进度。由于数字财政系统更换导致上年结转资金于2021年5月底才下达到位，该项目上年结转资金将用于开展学生常见病防控、饮用水监测、地方病防治等项目，计划于2021年7月底前支出完毕。

    2.普宁市卫生健康局结余资金为2019年度原重大公共卫生服务项目资金（2019年新划入基本公共卫生服务项目），2019年度重大公共卫生服务项目任务已经完成，剩余部分资金于2021年3月24日上缴同级财政。

    （五）关于全市村医支出占比低的问题

    整改落实情况：市卫生健康局多措并举、强化措施，全力解决全市村医支出占比低问题。一是加大乡村医生招聘力度。督促落实各地根据村医队伍现状，进一步加大乡村医生招聘力度。2020年普宁市完成24名乡村医生招聘工作；2021年普宁市拟招聘65名乡村医生，揭西县拟招聘基层医疗卫生机构医生48名（其中县聘镇用18名，镇聘村用30名），招聘工作已进入公告报名阶段。二是选派医务人员进驻村卫生站。针对部分村卫生站村医缺乏的情况，落实各地在乡镇卫生院（社区卫生服务中心）中选派符合条件、工作能力强的医务人员进驻到村卫生站，切实提升村卫生站服务能力，提高承担基本公共卫生服务工作量。目前，全市共有81家公建规范化村卫生站由乡镇卫生院（社区卫生服务中心）派驻医务人员，已全部到位，有效解决村医缺乏和无法承担基本公共卫生服务项目工作的问题。三是量化任务，科学下沉。落实各地基层医疗卫生机构根据项目规范要求，结合村医实际服务能力，按照服务人口数对应的项目年度任务和工作指标要求，将工作任务进行量化核定，科学下沉分配给村卫生站承担。四是强化业务培训。落实各县（市、区）建立健全乡村卫生从业人员继续教育和培训制度，规范乡村医生岗位培训。依托各级医疗卫生机构和广东远程医疗平台开展线上线下相结合的乡村医生业务能力培训，同时在开展家庭医生服务培训、基本公共卫生服务执行规范培训时，将乡村医生纳入一并进行培训，全面提升村医业务能力和服务水平，提高基本公共卫生服务项目工作承担量。

    （六）关于榕城区、揭西县个别基层卫生服务机构的计生药具管理不到位的问题

    1.实际库存与系统显示库存数量不符。

    整改落实情况：榕城区中心医院、榕城区榕东社区卫生服务中心、普宁市洪阳镇中心卫生院、揭西县计划生育服务中心及灰寨镇新宫林村卫生站、灰寨镇三坝村卫生站均已落实整改，其计生药具实际库存数量已与“广东省免费提供基本避孕药具服务管理系统”中显示的库存数量一致。同时，市药具站通过组织全面自查、落实整改，强化培训、提升能力，调整网点、优化布局等有力措施，进一步规范全市计生药具管理工作。截至2021年5月31日止，全市共新增计生药具服务人工网点27个、智能发放机网点1个，撤销不合理人工网点61个，取消无记录发放网点389个。

    2.村卫生站免费避孕药具发放箱的实际规格与购置合同规格不符，且存在闲置现象。

    整改落实情况：经核实，揭西县灰寨镇中心卫生院购买药具发放箱购置合同规格与实际货物规格相符无误。出现以上问题是签收表所述规格错误，该院已按购置合同规格重新拟定签收表，并向村医说明情况后，由村医重新签收，原来不符合同规格的签收表现场作废，以新确认签收规格为准。针对这种情况，督促落实该院在以后的工作中，吸取教训，认真核查购置合同相关资料，严格把关，做到相关佐证材料相符，资料齐全。另外，根据粤卫健委药具中心[2019]42号文要求，揭西县已全部取消无记录发放网点，改为人工和智能机网点发放模式，全面规范免费避孕药具发放管理。

    （七）关于市疾控中心疫苗管理方面的问题

    1.市疾控中心疫苗冷库管理不到位。

    整改落实情况：一是增调人员充实疫苗管理科室力量，专人专责负责疫苗冷库的温度监测手工登记记录，建立温度登记本，谁监测谁签名，并由相关科室负责人进行不定期检查，确保按制度落实到位。二是加强工作人员业务培训，利用3月31日举办的全市预防接种工作规范暨新冠病毒疫苗接种技术师资培训班再次对相关管理人员进行疫苗冷链管理知识培训，同时实行AB岗位制度，确保每天都有专人负责开展温度监测记录。

    2.市疾控中心疫苗库存管理不规范。

    整改落实情况：市疾控中心根据审计指出存在问题认真开展疫苗管理工作整改。一是疾控中心将原在免疫科管理登记的疫苗出入库账本移交城区疾控科进行管理登记，由原来的多科室管理疫苗实物账本精简为由城区疾控科专人管理中心全部疫苗的实物账本，包括国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的出入库登记管理工作。二是严格落实日清月结制度，当天出入库的疫苗及时在账本登记，每月前3个工作日内，疫苗管理科室应对上月疫苗出入库及库存情况进行盘点，并将盘点结果一份报分管领导，一份交中心会计，一份科室存查。中心财会人员每半年一次对疫苗管理科室的盘点情况进行监盘，并将监盘情况报中心领导。三是免疫科继续建立国家免疫规划疫苗EXCEL数据表实时记录疫苗收发记录，以便于随时核对疫苗实物，做到账实相符。

    （八）关于榕城区、揭西县卫健部门未使用大数据管理的手段进行考核评估的问题

    整改落实情况：市卫生健康局、财政局联合制定下发了《关于印发揭阳市基本公共卫生服务项目绩效评估指导方案的通知》（揭市卫函〔2021〕257号），进一步建立健全基本公共卫生服务项目绩效评估工作机制，明确评估工作规范和工作要求，指导各县（市、区）按照指导方案，结合《国家基本公共卫生服务项目工作规范（2019年版）》，在绩效评价中充分利用大数据管理手段，严格按照工作规范开展绩效评价，全面规范和加强我市基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量和管理水平。市卫生健康局、财政局将按照国家、省每年制定的国家基本公共卫生服务项目年度实施方案的工作内容、工作要求，制定年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案，加强项目督导检查，强化绩效评价工作，推动工作落实。

    （九）关于基层卫生服务机构的信息系统未能互连互通，增加基层基本公共卫生服务工作量且影响数据的一致性的问题

    整改落实情况：市卫生健康局已全面梳理基层医疗卫生机构信息系统存在问题，形成《关于实施揭阳市基层医疗卫生机构各管理信息系统互联互通的请示》（揭市卫〔2021〕52号）上报省卫生健康委，并积极与省卫生健康委相关处室对接沟通，请求加快推进各管理信息系统互联互通及其数据库的整合，实现广东“健康云”建设，提高数据的真实、准确和有效性，切实减轻基层医疗卫生服务人员的工作量。

    （十）关于加强服务项目管理，完善制度机制建设的审计建议

    整改落实情况：

    1.市卫生健康局、财政局先后制定下发了《关于印发揭阳市基本公共卫生服务项目绩效评估指导方案的通知》（揭市卫函〔2021〕257号）》、《关于进一步加强揭阳市基本公共卫生服务项目工作的通知》（揭市卫函〔2021〕258号）、《揭阳市基本公共卫生服务补助资金管理办法》（揭市财社〔2021〕69号）等文件，进一步建立健全国家基本公共卫生服务项目财政投入保障、绩效考核和监督检查等体制机制。

    2.市卫生健康局制定下发《揭阳市卫生健康局办公室关于调整揭阳市基本公共卫生服务项目领导小组和项目管理办公室成员及职责的通知》（揭市卫办〔2021〕9号），进一步完善局内设机构、市直相关专业医疗机构的职责分工，并成立揭阳市国家基本公共卫生服务项目指导专家库，承担对基层医疗卫生机构实施相关国家基本公共卫生服务项目规范的技术指导、技术骨干培训、技术咨询和业务指导等工作。同时，督促落实各县（市、区）卫生健康局进一步完善与民政、教育等部门沟通协调配合工作机制，定期进行数据共享及校对，做实做细基本公共卫生服务工作，保障全市基本公共卫生服务项目管理规范发展。

    （十一）关于加强常态化管理，促进服务工作有序规范的审计建议

    整改落实情况：

    1.市卫生健康局根据内设机构职能、人员变动情况，及时调整揭阳市基本公共卫生服务项目领导小组和项目管理办公室成员及职责，明确有关职责分工，要求各业务科室和市直相关指导单位要进一步强化对基本公共卫生服务项目的日常管理、监督和指导工作，市、县（市、区）各卫生专业机构和各基层医疗卫生机构按职责承担相应的基本公共卫生服务项目实施工作。

    2.市卫生健康局、财政局联合下发《关于进一步加强揭阳市基本公共卫生服务项目工作的通知》（揭市卫函〔2021〕258号），督促落实各县（市、区）根据《专项审计调查报告》和各级考核评估及平时督导检查发现的问题，进一步加强基本公共卫生服务项目工作，分门别类做好档案管理更新工作，打实日常管理基础。

    3.接下来，市卫生健康局、财政局将根据省有关工作部署，结合我市实际，制定下发年度国家基本公共卫生服务项目绩效评估方案，进一步明确任务指标，压实工作责任，加强监督检查，并积极运用考核奖惩结果，激活公共卫生资源要素活力，促进服务工作有序规范。

    （十二）关于加强统筹规划，推进卫生医疗信息化建设的审计建议

    整改落实情况：市卫生健康局已全面梳理基层医疗卫生机构信息系统存在问题，形成《关于实施揭阳市基层医疗卫生机构各管理信息系统互联互通的请示》（揭市卫〔2021〕52号），上报省卫生健康委，并积极与省卫生健康委相关处室对接沟通，请求加快推进各管理信息系统互联互通及其数据库的整合，实现广东“健康云”建设，提高数据的真实、准确和有效性，切实减轻基层医疗卫生服务人员的工作量。

    （十三）关于加强资金管理使用监督，确保资金发挥效益的审计建议

    整改落实情况：市财政局、卫生健康局联合制定印发《揭阳市基本公共卫生服务补助资金管理办法》（揭市财社〔2021〕69号），为我市各县（市、区）基本公共卫生服务项目资金的管理和使用提供更科学、更有操作性的政策依据。同时，市财政局、卫生健康局将在督导检查和绩效评估中加强对各地的资金管理的督查指导，督促各县（市、区）加大力度推动基本公共卫生服务项目的实施及投入，加强财务人员培训工作，进一步规范各项目实施单位补助资金的管理使用，严格遵守相关财经法律法规，确保资金使用合法合规，充分发挥资金使用效益。

    （十四）关于加大宣传力度，提高群众健康意识的审计建议

    整改落实情况：市卫生健康局积极谋划、统筹组织各地充分利用电视台、广播电台、报纸、宣传栏、微信公众号等媒体和下乡送医送药、免费为老年人体检等活动，对实施国家基本公共卫生服务项目进行多渠道、全方位、立体式的宣传，进一步提高人民群众和服务对象的知晓率和满意度。

    1.市疾控中心同揭阳电视台综合频道、公共频道合作，在黄金时段轮番播出漫话公民健康素养66条+广东7条、基本公卫宣传片、预防艾滋病专题、禁烟公益广告、新冠疫情公益广告等健康科普视频。2020年9月-2021年5月共播放1400多次，总时长超过36小时。

    2.市级业务指导机构和各县（市、区）医疗卫生机构通过本单位微信公众号定期向广大市民推送各类健康防病知识；同时，每年结合各项卫生宣传日开展公众咨询，通过群众喜闻乐见的方式宣传各类科普知识和卫生政策。

    3.全市各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、卫生站均按国家基本公共卫生健康教育项目规范要求设置宣传栏，定期更换，宣传国家基本公共卫生免费服务政策及各类健康知识，定期开展常见病专题健康教育讲座，设立咨询台和资料架，方便病人和家属相关防治病知识咨询和健康教育资料的索取。

    4.组织大型现场宣传服务活动。一是市卫生健康局制定下发《关于开展揭阳市国家基本公共卫生服务项目和2021年“世界家庭医生日”宣传服务活动的通知》（揭市卫函〔2021〕235号），于5月19日开始在全市范围内组织开展国家基本公共卫生服务项目宣传服务活动，通过讲座、义诊义医、健康科普等现场活动，结合广播、电视、网页、微信公众号等新媒体宣传形式，增进全市居民对国家基本公共卫生服务项目内容和政策的了解和认识，提升知晓率、感受度和满意度。据不完全统计，截至6月2日，全市各县（市、区）级共举办大型现场宣传活动6场，推送新媒体宣传313期、举办讲座109场、发放宣传资料92591份，宣传覆盖人数约310317人。二是市卫生健康局制定下发《关于举办揭阳市2021年计生协会“5.29会员活动日”暨国家基本公共卫生服务项目宣传服务活动的通知》，于5月27日在揭东区榕泰广场举行义医义诊、送医送药、发放健康宣传资料、提供健康咨询等，开展国家基本公共卫生服务项目大型现场宣传服务活动，活动取得良好的效果，获得市民一致好评。

    5.市卫生健康局下发《关于进一步加强揭阳市基本公共卫生服务项目工作的通知》（揭市卫函〔2021〕258号），督促各地各基层卫生医疗机构结合本地实际，通过定期上门、预约体检或周末、傍晚登门对不同类型的群众开展健康服务，进一步做细做实体检服务，深入推进基本公共卫生服务工作开展。

    三、强化管理，提升水平

    下一步，市卫生健康局将进一步完善体制机制、加大宣传力度、加强项目执行管理、规范项目资金使用和强化绩效考核，全面提升我市基本公共卫生服务项目管理水平和服务质量，为居民提供更优质、更安全、更高效的均等化基本公共卫生服务。

    一是加强组织领导，落实工作责任。继续把项目放在突出位置，进一步加强项目的组织领导，明确职责，落实责任，采取有力措施，千方百计加快进度。

    二是加强业务培训，提高服务能力。继续加强项目执行业务培训，特别是国家基本公共卫生服务规范的培训，提升公卫人员业务能力。

    三是加强资金监管，提高使用效益。进一步加大财务人员培训力度、完善财务制度、规范财务管理和资金核算、强化资金监管，全力加快资金拨付进度，确保中央、省财政补助资金及时拨付到位。督促各地加大力度推动基本公共卫生服务项目的实施及投入，项目实施单位和资金使用单位要严格遵守相关财经法律法规，确保资金使用合法合规，提高资金使用效益。

    四是加强信息化建设，提升工作效率。继续推进“互联网+”基本公共卫生服务，进一步提升居民电子健康档案、随访工作的真实性与规范性，提升基层医疗卫生机构对基本公共卫生工作的管理能力，实现动态管理实时督导，促进基层公卫工作的无纸化和智能化水平，大幅提升一线人员工作效率。

    五是加强宣传发动，提升健康意识。各级卫生健康行政部门将继续坚持教育与宣传先行的理念，通过电视、广播、宣传栏和义医义诊、免费体检活动开展宣传发动，结合互联网、手机短信、微信公众号等新媒体开展项目宣传与健康教育活动，进一步提高群众疾病防控意识和自我健康管理意识，主动接受、配合、参与国家基本公共卫生服务，提高群众知晓率和满意度。

    六是加强督导考核，提高工作水平。建立健全经常性督导工作机制，定期不定期开展对基层卫生机构的工作督导，推动基层公卫工作上水平。

                                                             揭阳市卫生健康局

                                                               2021年6月15日