第一部分
揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处2018年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）部门职责
揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处的主要职能包括：1、承担市委、市政府、上级领导同志和重要客人观赏喷泉的接待工作；2、负责榕江音乐喷泉及其配套设施的日常管理、维护和安全保卫工作，保障音乐喷泉正常表演.
 
（二）机构设置
揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处的部门预算由3个下属股室构成，具体包括办公室、操作维修股、安全保卫股。列入2018年部门预算编制20名(含行政事业编制 0名，事业单位编制20名)。
二、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1、收入预算总体情况
(说明本年部门预算收入总体金额及构成。)
2018年收入预算274.6万元，其中：一般公共预算拨款257.95万元，住房改革支出拨款16.11万元。
2、收入预算增减变动情况及原因
2018年预算比2017年的226.82万元增加47.78万元，主要原因是2018年有市榕江大型音乐喷泉音响设备维护更换项目专款43万元。
（二）支出预算说明
1、预算支出总体情况
(说明本年部门预算支出金额及构成。)2018年支出预算（按功能分类）274.6万元，其中：一般公共服务支出257.95万元、住房保障支出16.11万元。2018年公共财政预算拨款支出（按项目类别）：一、基本支出179.55万元（其中：工资福利支出153.45万元、商品和服务支出14.1万元、对个人和家庭的补助12万元。）；二、项目支出4.51万元（其中：商品和服务支出51.51万元、其他资本性支出43万元）。
2、预算支出增减变动情况及原因
2018年预算比2017年的226.82万元增加47.78万元，主要原因是2018年有市榕江大型音乐喷泉音响设备维护更换项目专款43万元。
三、 “三公”经费说明
2018年，财政拨款“三公”经费支出合计0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费0.3万元。三公经费和去年一样为0.3万元，用于接待喷泉专业技术人员。
四、 机关运行经费安排说明
本单位没有安排机关运行经费。
五、 政府采购预算情况
本年政府采购预算总金额为43万元，采购项目为揭阳市榕江大型音乐喷泉音响设备修复和音箱更换。
六、 国有资产占用使用情况
本单位没有占用国有资产
七、 预算绩效情况
本部门今年度主要工作目标是继续做好对榕江音乐喷泉及其配套设施的日常管理、维护和安全保卫工作，保障音乐喷泉的正常表演；完成好市委、市政府以及局所下达的任务。所用财政资金要发挥的效益是做好对榕江音乐喷泉设备的维护维修及管养工作。
八、 名词解释
“三公经费”在我单位主要就是公务接待费。

 揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处 2018年部门预算表