第一部分 揭阳市机关事务管理局2018年部门预算情况说明
一、部门概况
（一）部门职责
揭阳市机关事务管理局的主要职能包括：1、负责市副厅级以上领导干部的生活保障和办公用房、工作住房的管理、修缮工作；2、负责市委、市政府办公大院的水、电、电话、食堂、环境卫生、园林绿化等的管理；3、负责市委、市政府办公大楼的建设、修缮和管理；负责市政府干部住宅区的管理；受市政府委托，对市政府交纳地价款的建设用地土地使用权的有关证件、资料的管理；4、负责市委、市政府办公大院的安全保卫、消防工作，加强对进出市委、市政府办公大院的车辆管理工作；承办市委、市政府举办的重大活动和各种重要会议的安全保卫、车辆调度工作；负责市政府各住宅小区的社会治安综合治理和消防工作； 5、负责对市委、市政府办公大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排、管理、维修和服务工作；6、负责提供市厅级退休领导干部的用车服务；7、依法负责全市公共机构节能监督管理工作；8、负责组织实施机关后勤体制改革，管好机关后勤服务机构，对市直机关和县（市、区）机关后勤事务工作实行行业指导，努力促进全市机关后勤管理科学化、服务社会化和保障法制化；9、负责做好榕江大型音乐喷泉的管理工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
揭阳市机关事务管理局的部门预算由9个下属科室构成，具体包括办公室、计划财务科、保卫科、后勤保障科、市政府住宅小区管理办公室、市退休领导干部服务中心、食堂管理科、市公共机构节能监督管理办公室、会议服务科。行政编制70名，实有人数66名。列入2018年部门预算编制66名（含行政事业编制66名，事业单位编制0名）。
二、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1、收入预算总体情况
2018年收入预算3475.77万元，其中：一般公共预算拨款3395.77万元，非税支出拨款80万元。
2、收入预算增减变动情况及原因
2018年收入预算比2017年增加了664.63万元，其中，非税收入增加了48万元，、项目经费增加了616.63万元。
（二）支出预算说明
1、预算支出总体情况
2018年支出预算（按功能分类）3475.77万元，其中：一般公共服务支出3353.96万元、社会保障和就业支出19.55万元、节能环保支出30万元、住房保障支出72.26万元。2018年公共财政预算拨款支出（按项目类别）：一、基本支出849.99万元（其中：工资福利支出690.38万元、商品和服务支出99.96万元、对个人和家庭的补助59.65万元。）；二、项目支出2625.78万元（其中：商品和服务支出1609.48万元、其他资本性支出382.3万元、其他支出634万元）。
2、预算支出增减变动情况及原因
2018年预算支出比2017年增加了664.63万元，其中，基本支出增加了40.33万元，、项目支出增加了624.30万元。
三、 “三公”经费说明
2018年，财政拨款“三公”经费支出合计21万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费18万元、公务接待费3万元。各经费标准不变。
四、 机关运行经费安排说明
2018年部门预算，我局机关运行经费合计64.98万元，其中：办公费14万元、印刷费2万元、手续费1万元、邮电费3.20万元、差旅费3万元、会议费3万元、培训费2万元、工会经费2.31万元、福利费1.11万元、公务用车购置及运行维护费18万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出12.36万元。
五、 政府采购预算情况
我局2018年政府采购预算总金额：438.27万元。其中：工程类项目276万元、物业管理服务111.68万元、空调机35.59万元、其他项目15万元。
六、 国有资产占用使用情况
截至2018年，我局国有资产总值约12141.45万元。其中：房屋建筑物面积47650.11平方米合计10687.78万元；公务用车6辆合计154.67万元；专用设备27台合计448.78万元；通用设备586台合计205.73万元；家具用具装具3551只合计644.48万元。
七、 预算绩效情况
今年度工作目标：抓好机关后勤日常管理工作。1、做好市副厅级以上领导干部的生活保障和办公用房、工作住房及市委、市政府办公大楼的建设、管理和修缮工作；2、做好市委、市政府办公大院的水、电、空调、环境卫生、园林绿化等的管理，使机关大院保持整洁、卫生，保证机关大院正常运转；3、抓好食堂日常管理工作，确保机关用餐人员满意；4、做好机关大院安全保卫及消防、监控的维护工作，提高安全保障；5、负责对市委、市政府办公大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排、管理、维修和会议服务等工作，保障机关后勤工作正常运行；6.做好市厅级退休领导干部的用车接送服务;7、加强对全市公共机构节能的管理和监督，确保实现年度节能目标，并做好机关大院的节能技术改造，争取通过全国公共机构节约型示范单位的验收。
八、 名词解释
1、“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

揭阳市机关事务管理局2018年部门预算表