2016年揭阳市机关事务管理局

部门决算基本情况说明

　　　  一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

       揭阳市机关事务管理局的部门决算由9个下属科室构成，具体包括办公室、计划财务科、保卫科、后勤保障科、市政府住宅小区管理办公室、市厅级退休领导干部服务中心、食堂管理科、市公共机构节能监督管理办公室、会议服务科。

       主要职能包括：1、负责市副厅级以上领导干部的生活保障和办公用房、工作住房的管理、修缮工作；2、负责市委、市政府办公大院的水、电、电话、食堂、环境卫生、园林绿化等的管理；3、负责市委、市政府办公大楼与干部职工周转房的建设、修缮和管理；负责市政府干部住宅区的管理；受市政府委托，对市政府交纳地价款的建设用地土地使用权的有关证件、资料的管理；4、负责市委、市政府办公大院的安全保卫、消防工作，加强对进出市委、市政府办公大院的车辆管理工作；承办市委、市政府举办的重大活动和各种重要会议的安全保卫、车辆调度工作；负责市政府各住宅小区的社会治安综合治理和消防工作；协调市武警支队做好驻市委、市政府警卫分队的安全警卫工作；5、负责对市委、市政府办公大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排、管理、维修和服务工作；6、负责提供市厅级退休领导干部的用车服务；7、依法负责全市公共机构节能监督管理工作；8、负责组织实施机关后勤体制改革，管好机关后勤服务机构，创办机关经济实体，对市直机关和县（市、区）机关后勤事务工作实行行业指导，努力促进全市机关后勤管理科学化、服务社会化和保障法制化；9、负责做好榕江大型音乐喷泉的管理工作；10、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　2016年全年定编70人，其中：行政编制70人，事业编制0人。

　　2016年年末实有人数70人，其中：实有在职行政人员70人。

　　二、2016年收入决算说明

        2016年部门决算收入134109884.46元；其中公共预算财政拨款26177534.79元；政府性基金拨款106109578.00元；其他收入1822771.67元。

       三、2016年支出决算说明

      2016年部门决算支出136523665.97元。其中人员经费支出7020858.04元；日常公用经费3433909.69元；项目支出126068898.24元；年末结余1685597.31元。　　

　　四、“三公”经费决算说明

　　2016年 “三公”经费财政拨款支出共91611.15元，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）团组支出为0元。其中使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组为0个；参加其他单位组织的出国（境）团组为0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护支出73961.15元，比上年减少128350.77元，减少63%。经费变化原因：贯彻车改政策，部分车辆拍卖，故车辆费用大幅下降；  主要包括：（1）无更新购置公务用车；（2）公务用车保有量6辆，全年运行维护费73961.15元，平均每辆12327元。截止2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：厅级退休服务中心用车4辆、一般公务用车2辆。

       3、公务接待费开支17650.00元，比上年减少7920元，降低31%。经费变化原因：严格执行中央八项规定，经费减少。

       五、政府采购支出说明

       2016年本部门政府采购支出总额139.18万元，其中：政府采购工程支出139.18万元。

       六、2016年度无作绩效评价。
 
    附件：市机关事务管理局2016年度部门决算批复表  /uploads/jgswj/UploadFiles/2017-10/301/2017102715264086822.doc