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财政预决算
2015揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处部门决算公开
来源:本网
发布时间:2016-09-23 16:23:10
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2015年揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处
部门决算基本情况说明
一、揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处基本情况
(一)部门机构设置、职能
主要职能:
㈠承担市委、市政府、上级领导同志和重要客人观赏喷泉的接待工作;
㈡负责榕江音乐喷泉及其配套设施的日常管理、维护和安全保卫工作,保障音乐
(二)人员构成情况
2015全年部门定编20名(事业编制)
2015年年末实有编制人数20人,
(三)年度的主要工作任务
2015年揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处的主要工作任务:一是做好对音乐喷泉设备设施的维护工作,保证喷泉的正常表演。二是切实加强对管理处的安全保卫工作。
二、收入决算说明
2015年财政部门决算收入285.13万元。
三、支出决算说明
2015年部门决算支出285.98万元。
205年部门决算支出按用途划分,基本支出预算188.98万元,占66.08%,其中:工资福利支出104.27万元,一般商品和服务支出66.97万元,对个人和家庭的补助17.73万元;项目支出预算97万元,占33.92%,用于音乐喷泉漂浮平台清淤。
四、“三公”经费预算说明
1.2015年公共财政决算支出的“三公”经费预算总数1万元,其中因公出国(境)支出预算为零;公务用车购置费为零,公务用车运行维护为零(没有公务车辆);公务接待费支出1万元(用于接待北京光大集团教授和喷泉专业技术人员)。
2.公务接待费开支0.2万元,比去年同期减少0.45万元,降低69%。
附件:2015年决算批复表
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