| 预算05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年三公经费预算安排情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位：--揭阳市机关事务管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 合计 | 其中： | 因公出国（境）费 | 其中： | 公务用车购置费 | 其中： | 公务用车运行维护费 | 其中： | 公务接待费 | 其中： | ||||||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
| 合 计 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 揭阳市机关事务管理局 | 21 | 21 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 预算04表 | ||||||||||||||||
| 支出预算总表（按经济科目） | ||||||||||||||||
| 填报单位： | 揭阳市机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 |
单位名称 （经济科目） |
资金来源 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他资金 | ||||||||||
| 一般预算拨款支出 |
基金预算 拨款支出 |
上年预算拨款结转 |
事业收入 （不含财 政专户拨 款） |
其他自有 资金 |
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| 小计 |
经费拨款 （补助） |
纳入预算 管理非税 收入安排 的拨款 |
非税收入 安排 |
一般预算 拨款结转 |
基金预算 拨款结转 |
其他结转 | ||||||||||
| 合计 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
| 揭阳市机关事务管理局 | 2795.74 | 2795.74 | 2707.74 | 88 | ||||||||||||
| 工资福利支出 | 597.76 | 597.76 | 597.76 | |||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 基本工资 | 203.67 | 203.67 | 203.67 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 地方统一津贴补贴 | 328.5 | 328.5 | 328.5 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 四大节日津贴补贴 | 31.24 | 31.24 | 31.24 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 奖金 | 34.35 | 34.35 | 34.35 | |||||||||
| 商品和服务支出 | 2036.2 | 2036.2 | 1948.2 | 88 | ||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 办公费 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 印刷费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 229 | 99 | 01 | 006001 | 水费 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 229 | 99 | 01 | 006001 | 电费 | 630 | 630 | 630 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 邮电费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |||||||||
| 201 | 03 | 03 | 006001 | 物业管理费 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 差旅费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 维修（护）费 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 201 | 03 | 03 | 006001 | 维修（护）费 | 125.93 | 125.93 | 125.93 | |||||||||
| 201 | 03 | 99 | 006001 | 维修（护）费 | 38 | 38 | 38 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 会议费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 培训费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 公务接待费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 劳务费 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 201 | 03 | 03 | 006001 | 劳务费 | 56 | 56 | 56 | |||||||||
| 201 | 03 | 99 | 006001 | 劳务费 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 工会经费 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 福利费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 公务用车运行维护费 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 公务交通补贴 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 其他商品和服务支出 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | |||||||||
| 201 | 03 | 03 | 006001 | 其他商品和服务支出 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | |||||||||
| 229 | 99 | 01 | 006001 | 其他商品和服务支出 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 72.23 | 72.23 | 72.23 | |||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 006001 | 生活补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 006001 | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||
| 其他资本性支出 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | |||||||||||||
| 201 | 03 | 03 | 006001 | 办公设备购置 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
| 201 | 03 | 99 | 006001 | 其他资本性支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |||||||||
| 非税收入征收计划表 | ||||||||||||||||
| 填报单位： | 揭阳市机关事务管理局 |
|
单位：万元 | |||||||||||||
| 项 目 名 称 | 2015年非税征收情况 |
2016年 非税征收计划数 |
2016年非税征收计划 | 备注 | ||||||||||||
|
1至10月 非税收入 完成数 |
全年测算数 | 纳入预算管理 | 财政专户拨款管理 | 计提风险准备金 | 计提地方水利建设基金 | 计提票据工本费 | ||||||||||
| 小计 | 政府统筹 | 可以支配收入 | 小计 | 政府统筹 | 可以支配收入 | |||||||||||
| 本级 | 补助县区 | 本级 | 补助县区 | |||||||||||||
| 揭阳市机关事务管理局 | 89.58 | 107.5 | 110 | 110 | 22 | 88 | ||||||||||
| 10307 国有资源（资产）有偿使用收入 | 89.58 | 107.5 | 110 | 110 | 22 | 88 | ||||||||||
| 单位人员情况表之一 | 预算表09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 一般预算拨款供养人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 其中：单列编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 离退休人数 | 其他 | 公务员管理单位(含参公管理事业单位) | 全额拨款事业单位(含学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政机关事业编制 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政机关事业编制 | 公务员管理单位(含参公管理事业单位)小计 | 正厅级领导 | 正厅级非领导 | 副厅级领导 | 副厅级非领导 | 正处级领导 | 正处级非领导 | 副处级领导 | 副处级非领导 | 正科级领导 | 正科级非领导 | 副科级领导 | 副科级非领导 | 科员 | 办事员 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 普通工 | 新参加工作 | 全额拨款事业单位合计 | 四级职员(副厅级) | 五级职员(正处级) | 六级职员(副处级) | 七级职员(正科级) | 八级职员(副科级) | 九级职员(科员) | 十级职员(办事员) | 专业技术二级 | 专业技术三级 | 专业技术四级 | 专业技术五级 | 专业技术六级 | 专业技术七级 | 专业技术八级 | 专业技术九级 | 专业技术十级 | 专业技术十一级 | 专业技术十二级 | 专业技术十三级 | 技术工一级(高级技师) | 技术工二级(技师) | 技术工三级(高级工) | 技术工四级(中级工） | 技术工五级(初级工) | 普通工人 | 新参加工作 | 财政核补人数（差补） | |||||||||||
| 合计 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006001 | 揭阳市机关事务管理局 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位公用基本情况表 | |||||||||||||
| 填报单位： | 揭阳市机关事务管理局 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 房屋状况(平方米) | 机动车（辆） | ||||||||||
| 建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | ||||||||||
| 办公用房 | 专用房屋 | 职工宿舍 | 办公用房 | 专用房屋 | 职工宿舍 | 合计 | 机关单位车改后核定编制数 | 事业单位车辆编制数 | 合计 | 机关单位车改后核定实有数 | 事业单位车辆实有数 | ||
| 合计 | 47,650.11 | 47,650.11 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 006001 | 揭阳市机关事务管理局 | 47,650.11 | 47,650.11 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
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