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　　揭阳大南海石化工业区交通运输和公共事业局，为揭阳大南海石化工业区管委会的工作机构，行使交通运输、港口管理、公用事业等管理职能。

　　一、基本职责

　　(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输、市政公共事业工作的方针政策和法律法规，起草交通运输、公共事业有关规范性文件和政策措施并监督实施，组织制订公路、水路、地方铁路行业、市政设施、公共事业、市容环境卫生等发展规划和管理办法，参与拟订物流业发展战略和规划。

　　(二)负责涉及交通运输、公共事业体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。根据工业区总体规划，会同有关部门编制区供水、排水、排污、供气(热)、照明、环卫等市政设施发展规划和建设计划，并组织指导、维护、运营管理并监督实施。

　　(三)承担道路、水路运输市场监管责任和公共行业管理。组织制定道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作;负责城市供水、排水、燃气、供热和市政设施、污水集中处理的行业管理。

　　(四)负责上级拨款的公路建设和公共事业资金的监督和管理，协调或参与交通建设与公共事业资金的筹集，负责局管交通和公共事业资金的拨付和监管。

　　(五)承担公路、水路建设市场以及公共行业监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护;承担有关重要设施的管理和维护;负责公路运输、城市道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、检测、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;协助做好地方铁路建设;负责市政公共行业特许经营的具体实施;负责以法定方式选择市政公共行业的特许经营者，依法对市场主体实施经营许可。

　　(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责交通战备工作;承担城市市政管线及附属设施、燃气、供水、供热安全监管责任;负责市政公共行业特许经营的安全生产监督管理。

　　(七)组织、协调指导全区交通综合、公共事业行政执法工作。

　　(八)制订交通行业、公共事业科技发展规划;指导交通运输和公共事业信息化建设，指导、监督交通与公共行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路等行业环境保护和节能减排工作。

　　(九)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业和公共事业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

　　(十)负责城市市政工程质量和安全监督;负责对市政公共行业工程设计和施工企业的资质审核;综合协调市政工程设施规划建设范围内建(构)筑物和管线设施的拆迁工作。

　　(十一)承办区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，区交通运输和公共事业局设4个内设机构：综合管理股、规划基建股、运输管理股、公共事业管理股。

　　三、人员编制

　　区交通运输和公共事业局编制7名。领导职数设局长1名，副局长2名;内设机构设股长4名(正股级)。

　　三、预算执行情况分析

　　(一)部门收支情况分析

　　2015年，我局收入合计2563.93万元，同比增长506.97%，支出合计2205.73万元，同比增长468.27%。增长原因是：我区2014年才实施独立财政核算，1-8月开支均为区管委会统一代理。

　　2015年，我局一般财政拨款支出年初预算为56.46万元，决算数为2175.73万元，支出增加了2119.27万元。主要原因：一是根据我局业务需要，我局人员增加，需购置相应的软硬件配套设施，经费相应增多;二是根据揭市人社函﹝2015﹞176号文，2015年7月起在职编制人员工资调整，统发工资相应增长;三是为推动工业区项目建设，我局有相应项目专家评审会议等费用支出。且随着我区工程建设推进加快，我局实际业务日趋繁杂，在2015年年初无法准确预计全年部门支出。

　　(二)“三公”经费支出情况分析

　　2015年，我局“三公”经费支出合计1.58万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费-公务用车购置费0万元，公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.58万元，公务接待费-国(境)外接待费0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待批次53次，国内公务接待人次313人次，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0个。

　　(三)机关运行经费支出分析

　　2015年本部门机关运行经费支出55.821398万元，比2014年增加37万元，增加198.18%。主要原因是：我区2014年才实施独立财政核算，1-8月开支为区管委会统一代理。

　　(四)政府采购支出分析

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

　　(五)国有资产占用情况分析

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(六)预算绩效管理工作分析

　　1.2015年本部门相关民生、重点工程项目有：

　　(1)揭阳大南海石化工业区县道104线路面改造工程;

　　(2)2015年新农村公路路面硬底化建设工程;

　　(3)揭阳港大南海东岸公共码头防波堤、公共进港航道建设工程;

　　(4)揭阳大南海神隆公路新建工程;

　　(5)揭阳大南海神隆公路10kv线路迁移改造工程。

　　2.项目情况分析如下：

　　(1)今年度项目计划任务全面完成，完成率100%;

　　(2)资金使用方面。做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，工程预算和结算基本一致，圆满完成建设任务;

　　(3)主要业绩与依据。今年度我区公路改造、电路迁移、码头项目等工程的推进对完成国家“一带一路”倡议布局，落实市委市政府“以港兴城”发展目标，实现我区经济社会跨越发展，提高工业区建设水平，改善投资环境，促进社会主义新农村建设等具有重要意义;

　　(4)管理措施。我局对工程进行检查监督，确保质量，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并以思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关，按省、市文件精神，层层落实，能够圆满完成各项建设任务。

　　(七)专业名词解释

　　1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　附件：揭阳大南海石化工业区交通运输和公共事业局2015年部门决算报表.xlsx

　　                                    揭阳大南海石化工业区交通运输和公共事业局

　　                                                 2016年10月11日