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　　一、部门主要职责

　　揭阳市国土资源局大南海分局代表市国土资源局行使县级国土资源管理权限，受市国土资源局委托，具体实施揭阳大南海石化工业区国土资源管理方面的行政许可、土地登记、行政处罚(理)等行政行为，负责揭阳大南海石化工业区其他国土资源管理工作。

　　二、机构设置情况。

　　内设四个股(队)：综合管理股、土地利用与地质矿产管理股、土地规划与地籍测绘管理股(区管委调处土地纠纷办公室)、执法监察大队;派出机构1个，为揭阳市国土资源局大南海分局溪西国土资源管理所;派出人员2名，为南海街道办事处和东埔农场各派驻1名国土管理员。

　　三、关于预算执行情况分析

　　(一)关于预算执行情况分析。

　　2015年决算收入总额1,400.48万元，同比减少96%。其中拨款收入1390.53万元，同比减少96%，其他收入9.95万元。变动原因：2014年度由于中石油项目需求，我局涉及的土地补偿、安置补助、拆迁补偿等支出项目资金较多。

　　2015年决算支出总额1052.99万元，比2015年初预算增加 1990% 。支出分为基本支出、项目支出。

　　1、基本支出：其中工资福利支出26.53万元，比预算增加19.18%;商品服务支出20.76万元，比预算增加18.40%;对个人和家庭补助支出21.38万元，比预算增加697.76%。变动原因：一工资福利支出增加，因为根据揭市人设函[2015]176号文，2015年7月起在职在编人员工资调整，统发工资相应增长;二商品服务支出增加，因为我局现有人员增加，经费增加;三是对个人和家庭的补助支出增加，因在职在编人员工资调整，导致住房公积金、养老医疗等社会保险也相应提高。同时对国土所及个别同志的慰问费。

　　2、 项目支出：其中商品和服务支出81.23万元，其他资本性支出903.11万元。由于没有2015年项目预算支出，所以无法比较。项目支出主要为征地拆迁补偿、土地开发、土地出让业务及公共防波堤地质灾害评估等。

　　(二)关于“三公”经费支出说明。

　　2015年“三公”经费总额为0.73万元，同比增加114%，比2015年初预算降低27%。变动原因：一是2014年6月才开始建账，只有7个月数据。二是2015年度我局严格贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，采取有效措施，对“三公”经费进行压缩。

　　(三)关于机关运行经费支出说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出20.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2014年增加了6.12万元，增长了41.8%，原因：因为一是一是2014年6月才开始建账，只有7个月数据。二是2015年人员及业务量增加，所以相应机关运行经费也增加。

　　(四)政府采购支出说明

　　2015年本部门政策采购支出总额为48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(五)关于国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(六)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　定期清理资金的使用情况，通知相关业务股资金进度，提高资金使用效率。

　　专业名称解释

　　(一)“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(二)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：揭阳市国土资源局大南海分局2015年度部门决算报表.xls

　　                                               揭阳市国土资源局大南海分局

　　                                                    2016年10月12日