揭阳大南海石化工业区社会事务管理局2015年部门决算公开说明-2015年

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揭阳大南海石化工业区社会事务管理局2015年部门决算公开说明

来源：本网作者：发布时间：2016-10-12 10:13 浏览次数：- 【字体：大中小】分享到：

　　一、部门职责.

　　1.贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和规章。

　　2.拟订和实施社会事业发展规划;拟订和实施社会事业地方性规章。

　　3.参与拟订全区经济社会发展规划，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。

　　4.负责社会事业服务体系建设，实施社会事业公共设施建设及配套。

　　5.负责社会保障体系建设;负责社会保险基金的征收和管理。

　　6.负责社会事业管理行政执法体系建设和执法队伍建设，实施社会事业管理行政执法。

　　7.负责教育、文化、体育、旅游、卫生、人口计划生育、食品药品监督、司法、民政、残联、劳务、农业、林业、水务、海洋渔业管理。

　　8.负责社会福利、扶贫开发、社区建设、社会组织培育等事务的组织、协调工作。

　　9.负责编制全区社会事业各行业经费预算、决算，协同有关部门监管各项事业经费使用效能。

　　10.承办区委、区管委交办的其他事项。

　　二、机构设置.

　　根据上述职责，揭阳大南海石化工业区社会事务管理局设5个内设机构：

　　1.综合管理股;

　　2.文化卫计股;

　　3.民政社保股;

　　4.农林水务股;

　　5.社会事业执法监察大队。

　　三、预算执行情况分析.

　　1.综合收支与上年决算数、财政拨款支出与年初预算数对比分析：

　　2015年财政拨款收入决算数为10204.13万元，2014年财政拨款收入决算数为1904.4万元，较增长436%;2015年财政拨款支出决算数为9951万元，2014年财政拨款支出决算数为841.36万元，较增长1083%;2015年财政拨款支出决算数为9951万元，2015年年初预算数支出为3716.47万元，2015年财政拨款支出较年初预算数超168%。

　　造成增长快，预算超的主要原因：一是社事局由2014年7月份开始独立核算，并未全面开展工作，基本支出预算未包行政事业单位离退休人员、住房公积金等支出预算;二是2015年财政拨款收入资金里包含了中央和省级拨付的专项项目资金.

　　2.关于“三公”经费支出说明：

　　a.公务接待费支出情况：2015 年公务接待费支出3.16万元，2014年公务接待费支出0.97万元，比上年增长226%;2015年公务接待费年初预算为2.5万元，超预算26%。主要因为上年为半年支出，未全面开展业务，社事局负责教育、文化、体育、旅游、卫生、人口计划生育、食品药品监督、司法、民政、残联、劳务、农业、林业、水务、海洋渔业共15条线条管理，主要用于接待上级检查、专家指导等支出。2015年本单位共公务接待 18 批次，150 人次。

　　b.会议费：无发生。

　　c.公务用车购置及运行费：本部门无公务用车，无公务用车运行费。

　　3.关于机关运行经费支出说明：

　　2015年本部门机关运行经费支出121.35万元，2014年机关运行经费支出18.4万元，较增长560%，造成增长较大的原因是2014年机关运行经费支出不包括行政事业单位离退休支出和住房保障支出。

　　4.关于政府采购支出说明：

　　2015年本部门政府采购支出总额72.8万元，其中：政府采购货物支出11.24万元、政府采购服务支出61.56万元。

　　5.关于国有资产占用情况说明：

　　截至2015年12月31日，本部门无车辆。

　　6.关于预算绩效管理工作展开情况说明：

　　一年来，我局充分发挥积极的主观能动性，规范局务工作管理，开创性的努力落实各项工作，发挥了社会服务职能，保障社会事业的开展。然而，由于一些条件的限制，部分工作仍未能速效开展,主要原因有：

　　a、工作创新机制仍需逐步完善，效率和效益需逐步提升;

　　b、人员配备不足，线条业务繁杂，工作任务重。客观存在的人员身份制约、人员流动、经验不足等情况，一定程度影响了业务工作任务的落实。