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　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展规划、城市总体规划和其他发展战略、规划。

　　2、负责拟订揭阳大南海石化工业区经济和社会发展相关规划和配套政策，组织拟订和实施揭阳大南海石化工业区开发建设中长期发展规划和年度发展计划以及重大投资计划

　　3、承担工业发展、对外贸易、国内贸易、经济合作、外商投资、科技发展、技术创新、信息产业、专利管理等相关工作，负责发展改革、经贸、外经贸、招商引资、科技、信息产业、统计、能源、口岸协调工作。

　　4、负责入区企业的管理、服务等工作。

　　5、承办区委、区管委及上级主管部门授权或交办的其他事项。

　　二、机构情况

　　2015年末单位内设机构4个，分别为综合管理股、规划管理股、投资经贸股、统计股;内设机构相较2014年没有发生变化。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　附件：一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费及机关运行经费

　　第三部分 2015年度部门决算情况说明

　　一、关于预算执行情况分析

　　(一)2015年收入总计3,259,564.68元，与2014年决算数相比，2015年收入增加2,625,523.54元。2015年支出总计3,036,876.76元，与2014年决算数相比，2015年支出增加2,501,915.16元。

　　(二)财政拨款支出决算具体情况

　　2015年度财政拨款支出年初预算为692,200.00元，支出决算为2,995,112.62元，比年初预算增加2,302,912.62元，决算数大于预算数的主要原因是2015年预算收入没有预算项目收入，且2015年工资调整，业务工作比预计的多，因此造成差异较大。

　　(三)关于“三公”经费支出说明

　　1、2015年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为16,830元，比年初预算10,000.00元增加6,830元，比2014年决算增加14,471元，其中公务接待费支出决算16,830元，比年初预算增加6,830元，比2014年决算增加14,471元，主要原因是2014年只有5个月的数据，业务接待相对较少，导致2015年公务接待费相对增加。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出0元，公务用车购置和运行费支出0元，公务接待费16,830元，公务接待批次20个，公务接待人次192人。

　　(四)关于机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出2,995,112.62元，比2014年增加2,460,151.02元，增长459.87%，主要原因是：2014年只有5个月的数据，且2015年开展的业务工作较多活动，因此造成2015年较2014年支出情况差异较大。

　　(五)关于政府采购支出说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(六)关于国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　(七)关于预算绩效管理工作开展情况说明

　　2015年本部门工作开展情况如下：2015年主要负责发改、经信、科技、统计、招商等多个部门的业务工作;先后引进4个项目入区建设，并举办多场项目入区专家评审会;编制工业区进港航道及公共码头等项目社会稳评报告;完成了全国1%人口调查统计工作;工业区招商引资工作;申请将工业区纳入省产业转移工业园管理等工作。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：揭阳大南海石化工业区经济发展和投资促进局2015年部门决算报表.xls

　　                              揭阳大南海石化工业区经济发展和投资促进局

　　                                          2016年10月11日