无障碍版
2015年，面对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的坚强领导下，我区财政改革发展工作扎实推进，预算完成情况良好，按照积极财政政策的要求，加强资金统筹，切实保障民生财政支出，落实稳增长，扩大有效投资，发挥了财政的“逆周期”调节功能，促进经济增长保持在合理区间，维护社会大局和谐稳定。财政预算执行完成情况良好，实现了收支平衡。
一、2015年区级一般公共预算收支决算情况
2015年区级一般公共预算收入3681万元。加上上级补助收入28026万元(其中：返还性收入83万元、一般性转移支付收入15854万元、专项转移支付收入12089万元)、债权转贷收入10000万元、上年结余5130万元、调入资金7395万元，区级一般公共预算总收入54232万元。
2015年区级一般公共预算支出47235万元，上解上级支出13万元，安排预算稳定调节基金950万元，合计区级一般公共预算总支出48198万元。
收支相抵，2015年区级一般公共预算结转结余6034万元，比上年增加了904万元，增长了17.62%。全部按规定结转下年继续安排;净结余为0.
(一)一般公共预算收入决算情况
1、区级一般公共预算收入完成3681万元，比2014年增收1965万元，增长114.51%，各主要项目完成情况如下：
税收收入完成3322万元，增长101.46%。
非税收入完成359万元，增长435.82%。剔除政府性基金项目转列一般公共预算收入因素后，非税收入298万元，同比增长344.78%。
2、上级补助收入28026万元，比2014年10987万元增加了17039万元，增长155.08%，增加的主要原因是：我区2014年8月实施独立财政核算，2014年1-7月部分上级补助资金是由惠来县与省、市核算。
3、地方政府债券转贷收入10000万元，主要用于普通公路建设。
4、调入资金7395万元，主要是将转列一般公共预算的政府性基金项目结转资金调入，及单项政府性基金结转规模超当年收入30%按规定进行调入。
5、上年结转结余收入5130万元。其中结转用5130万元，净结余0万元。
(二)一般公共预算支出决算情况
区级一般公共预算总支出48198万元，其中，区本级一般公共预算支出47235万元，占比98%;上解上级支出13万元，安排预算稳定调节基金950万元，合计占比2%。
1、区本级一般公共预算支出47235万元，比上年增加39662万元，增长523.73%。增长主要原因是：(1)我区2014年8月才实施独立核算，故2015年比2014年多了7个月的支出;(2)2015年我区项目较多，龙江河、东岸公共码头进港航道、县道、神隆公路等项目投入较多;(3)2014年我区与惠来县进行区域调整时，部分民政、教育、医疗资金仍由惠来县列转支出，故2015年较2014年大幅增长。各项目完成情况：一般公共服务支出3382万元，国防支出11万元，公共安全支出646万元，教育支出7736万元，文化体育与传媒支出76万元，社会保障和就业支出3648万元，医疗卫生与计划生育支出3941万元，节能环保支出207万元，城乡社区支出985万元，农林水支出9272万元，交通运输支出13799万元，资源勘探信息等支出7万元，国土海洋气象等支出121万元，住房保障支出105万元，粮油物资储备支出1万元，其他支出(类)1581万元，债务付息支出1706万元，债务发行费用支出11万元。
2015年区级行政事业单位的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(即“三公”经费)财政拨款决算数98万元，比2014年增加72万元，增长276.92个百分点。其中：因公出国(境)人次数1人，公务用车购置费58.95万元，购置车辆数1辆;公务用车维护费12.12万元，公务车保有量4辆;公务接待费25.86万元，公务接待批次703批，人数3178人。“三公”经费增长的主要原因是：我区2014年决算数据只按5个月(8-12月)核算，2015年比2014年多了7个月，同时2015年各单位业务正式开展，“三公”经费增长实属正常。
2、上解上级支出13万元，同比增加13万元，增长100%，上解项目：县级分担市消防应急救援训练基地及空港经济区特勤大队项目地价款。
3、安排预算稳定调节基金950万元，为按照国家盘活存量资金等政策规定，当年度净增加的预算稳定调节基金。
(三)经批准举借债务情况
按照《预算法》要求和国务院规定，在做好债务清理甄别的基础上，从2015年开始，将地方政府性债务分类列入预算，并实行限额管理。
2015年，市核定我区地方政府债务限额为60000万元，即2014年末债务限额50000万元，加上省财政厅下达我区2015年地方政府债务新增限额10000万元。
2015年初，区级地方政府债务余额50000万元，全年地方政府债务(一般债券)新增额10000万元。
(四)上年结转资金安排情况
2014年结转至2015年继续使用的支出5130万元，2015年度执行5007万元，主要用于2014年尚未执行完毕的预算安排项目，如教育、农林水、交通、民政等方面的支出，余下123万元结转至2016年安排。
(五)上级补助资金安排和使用情况
2015年市财政下达我区补助资金(不含返还性收入)共27943万元，其中：均衡性转移支付收入96万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入5万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入708万元，结算补助收入360万元，义务教育等转移支付收入2830万元，基本养老保险和低保等转移支付收入1488万元，新型农村合作医疗等转移支付收入2795万元，农村综合改革转移支付收入183万元，其他一般性转移支付收入7389万元，专项转移支付收入12089万元。主要用于教育、水利设施、交通设施建设、社保等。
二、2015年区级政府性基金收支决算情况
(一)基金收入决算情况
2015年，区级政府性基金总收入16279万元，主要项目如下：
1、区本级基金收入(国有土地使用权出让收入)1346万元。
2、政府性基金上级补助收入1882万元。
3、上年结转结余13051万元。
(二)基金支出决算情况
2015年，区本级政府性基金总支出11440万元，具体包括：
区本级基金预算支出3820万元，具体包括：
1、国有土地使用权出让相关支出2065万元，主要用于征地支出。
2、新增建设用地土地有偿使用费相关支出1755万元，主要用于土地整理。
上级补助基金支出225万元，具体包括：
1、基本农田建设和保护支出106万元，
2、彩票公益金相关支出119万元(其中：用于社会福利的彩票公益金支出86万元，用于体育事业的彩票公益金支出20万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出10万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3万元)。
调出资金7395万元，为2015年转列一般公共预算的基金项目上年结转资金调出，以及单项政府性基金结转结余规模超当年收入30%按规定调出。
收支相抵，2015年区级政府性基金结余结转4839万元。
揭阳大南海石化工业区财政局
2016年10月17日
